Este manual te permitirá conocer la ruta para realizar los registros de los anticipos realizados a tus proveedores.

Ruta: Cuentas por pagar / Pagos / Crear pago.

1. Registrar un pago con anticipo.

• Selecciona el banco de donde se genero la salida de dinero.
• Ingresa el proveedor.
• Selecciona la factura a pagar.

• En el campo de «Valor del anticipo» agregue el monto desembolsado al proveedor y clic en el botón «Guardar y terminar».

2. Realizar solo el registro de un anticipo.

• Selecciona el banco de donde se genero la salida de dinero.
• Ingresa el proveedor
• En el campo de «Valor del anticipo» agregue el monto desembolsado al proveedor y clic en el botón «Guardar y terminar».