Factura Recurrente
Ruta: Menú principal / Cuentas por Cobrar / Factura Recurrente. Clic en el botón “Crear Factura Recurrente”. 2. Seleccione el Tipo de Documento.3. Ingrese el Cliente al que le va a realizar el proceso de Facturación Recurrente. 4. Parametrizar los campos para la...
Cruce de saldos
Cruzar un anticipo con una factura Ruta: Menú principal / Cuentas por cobrar / Cruce de saldos. Clic en el botón “Crear cruce”. 2. Seleccione el Tipo de Operación “Saldo de Recibo de Caja”. 3. Seleccione el documento referencia. Clic en el botón de búsqueda. 4. Haga...
Actualizar resolución de facturación.
Ruta: Menú principal / Configuración Básica / Generales / Tipo de Documento. Buscar el documento de “Factura Electrónica” o «Documento Soporte» En la columna de acciones hacer clic en el botón “editar”. 3. Modifique la siguiente información teniendo en cuenta estos...
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