Factura Recurrente

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Ruta: Menú principal / Cuentas por Cobrar / Factura Recurrente. Clic en el botón “Crear Factura Recurrente”. 2. Seleccione el Tipo de Documento.3. Ingrese el Cliente al que le va a realizar el proceso de Facturación Recurrente. 4. Parametrizar los campos para la...
Cruce de saldos

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Cruzar un anticipo con una factura Ruta: Menú principal / Cuentas por cobrar / Cruce de saldos. Clic en el botón “Crear cruce”. 2. Seleccione el Tipo de Operación “Saldo de Recibo de Caja”. 3. Seleccione el documento referencia. Clic en el botón de búsqueda. 4. Haga...
Anular un pago

Anular un pago

Ruta: Menú principal / Cuentas por pagar / Pago. Busque el pago a anular y en la columna de acciones dar clic a los tres puntos. (Ver imagen). 2. En la ventana emergente haga clic sobre la opción “Anular pago”. 3. Seleccione la fecha de anulación.4. Ingrese el motivo...
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