Configurar la resolución para Documento Soporte para no obligados a facturar

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Abr 6, 2022

Ruta: Menú principal / Configuración Básica / Generales / Tipo de Documento.

  1. Clic en botón «Crear documento».

2. Ingrese la información solicitada. (Ver Campos).

Campos:

  • Código: Ingrese un código del tipo de documento (puede ser alfanumérico); ejemplo: “DS”.
  • Descripción: Nombre del tipo de documento; ejemplo: «DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR».
  • Tipo de transacción: Selecciona «Facturas de compra».
  • Resolución: Ingrese la información de la resolución que se mostrará en su documento. Ejemplo: Resolución número 18764xxxxxxxx fecha autorización 20/05/2021 Prefijo DS desde el número 1 hasta el 1000, Vigencia 12 meses.
  •  Ingrese el rango de inicio y de finalización de la resolución.
  •  Ingrese la fecha de inicio y la fecha final en la que estará vigente la resolución a parametrizar.
  • Marque el recuadro de documento electrónico.

3. Clic en Guardar.

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