RUTA: Menú principal / Cuentas por pagar / Factura de Compra / Clic en el botón «Crear Factura».

1. Seleccione el tipo de documento. Ejemplo: «DOCUMENTO SOPORTE (NOF)».
2. En el campo Factura N°, diligencie el prefijo y/o consecutivo que haya entregado el proveedor.
3. Ingrese el nombre del proveedor. NOTA: La aplicación sugiere el proveedor a facturar, haga clic en el proveedor sugerido que aplique.

Crear detalles del documento

1. Clic en el icono de búsqueda

2. Doble clic sobre el producto o servicio a registrar.

3. Ingrese Precio y Cantidades.

4. Clic en guardar y terminar.

NOTA: El número legal solo se genera al guardar el documento definitivo. En el caso de documento soporte, al guardar y timbrar.

Para agregar más líneas al documento, haga clic en el botón “Agregar Ítem”.

ESTADOS DEL DOCUMENTO

• Guardada: El documento está en borrador, permite modificaciones y eliminar.
• Timbrada: El documento fue aceptada por la DIAN, no permite modificaciones ni eliminar el documento.
• No- Timbrada: El documento no fue aceptada por la DIAN. El documento no puede ser modificado ni eliminado. Comunicarse con soporte de Amazonas ERP.
• No-Contabilizada: Si el documento es electrónico, fue aceptado por la DIAN, pero hace falta algún parámetro para que genere la contabilización. El documento no puede ser modificado ni eliminado.
• Contabilizada: Si es un documento electrónico, fue aceptado por la DIAN y cumple todos los parámetros contables. El documento no puede ser modificado ni eliminado.