Ruta: Menú principal / Cuentas por Pagar /Nota Débito / Crear Nota.

1. Seleccione el tipo de documento.
2. Ingrese el “Motivo”

• Devolución del producto/servicio. (Genera movimiento de Inventario).
• Disminución del valor de la Compra. (Disminuye el valor de la factura, no afecta inventarios).

3. Ingrese el nombre de su proveedor. NOTA: La aplicación sugiere el proveedor a facturar, clic en el proveedor sugerido que aplique.

4. Seleccione la Factura de Referencia, clic en el icono de búsqueda para tener acceso a las facturas relacionadas con el proveedor.

5. Crear detalles de la nota débito. Ejemplo: Ver imagen 2 , se modifica la cantidad a devolver.

Imagen 1.

Imagen 2.

6. Puede guardar y terminar el documento.

ESTADOS NOTA DÉBITO

• Guardada: El documento está en borrador, permite modificar o eliminar.
• Contabilizada: La factura fue guardada definitivamente, no permite hacer modificaciones.