Ruta: Menú principal / Cuentas por pagar / Pagos.

1. Clic en el botón “Crear Pago”.

2. Ingrese la información requerida:

• Tipo de Documento: “Comprobante de Egreso”
• Banco: Se selecciona el banco, caja o equivalente desde donde se genera el egreso. 
• Ingrese el nombre de su proveedor. NOTA: La aplicación sugiere al proveedor a facturar,
  haga clic en el proveedor sugerido que aplique.
• Método de pago; ejemplo: transferencia electrónica, consignación, efectivo, entre otros.
• Cuenta bancaria: banco del proveedor al que se realizará el desembolso.

NOTA: Cuando selecciona el proveedor, el sistema le carga las facturas asociadas al tercero. 

3. Clic en el recuadro de la columna “Pagar” para seleccionar uno o varios documentos.
4. Ingrese el valor a Pagar o abonar a la factura.

Nota: En la misma línea de la factura a pagar, se puede ingresar la retención y descuentos aplicados.

 5. Clic en el botón “Guardar y terminar”.

NOTA: 
Pago: Valor abonado a una o varias facturas.
Total Aplicado: Es el valor por el que se resta el saldo de una o varias facturas (Pago + Retenciones + Descuentos).