Ruta: Menú principal / Cuentas por pagar / Pagos.
- Clic en el botón “Crear Pago”.

2. Ingrese la información requerida:
- Tipo de Documento: “Comprobante de Egreso”
- Banco: Se selecciona el banco, caja o equivalente desde donde se genera el egreso.
- Ingrese el nombre de su proveedor. NOTA: La aplicación sugiere al proveedor a facturar,
haga clic en el proveedor sugerido que aplique. - Método de pago; ejemplo: transferencia electrónica, consignación, efectivo, entre otros.
- Cuenta bancaria: banco del proveedor al que se realizará el desembolso.

NOTA: Cuando selecciona el proveedor, el sistema le carga las facturas asociadas al tercero.

3. Clic en el recuadro de la columna “Pagar” para seleccionar uno o varios documentos.
4. Ingrese el valor a Pagar o abonar a la factura.

Nota: En la misma línea de la factura a pagar, se puede ingresar la retención y descuentos aplicados.
5. Clic en el botón “Guardar y terminar”.

NOTA:
Pago: Valor abonado a una o varias facturas.
Total Aplicado: Es el valor por el que se resta el saldo de una o varias facturas (Pago + Retenciones + Descuentos).
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