Cruzar un anticipo con una factura

Ruta: Menú principal / Cuentas por cobrar / Cruce de saldos.

1. Clic en el botón “Crear cruce”.

2. Seleccione el Tipo de Operación “Saldo de Recibo de Caja”.

3. Seleccione el documento referencia. Clic en el botón de búsqueda.

4. Haga doble clic sobre el recibo de caja que se cruzará con la factura.

NOTA: Saldo Documento: Es el valor del anticipo a cruzar.

5. Seleccione la(s) factura(s) con la(s) que se desea aplicar el anticipo.
6. Ingrese el valor a aplicar en el campo “Valor a pagar”.

7. Clic en Guardar y terminar.

Cruzar una Nota Crédito con una factura

Ruta: Menú principal / Cuentas por cobrar / Cruce de saldos.

1. Clic en el botón “Crear cruce”.

2. Seleccione el Tipo de Operación “Saldo de nota crédito”.

3. Seleccione el documento referencia. Clic en el botón de búsqueda.

4. Haga doble clic sobre la nota crédito que se cruzará con la factura.

NOTA: Saldo Documento: Es el valor de la nota crédito a cruzar.

5. Seleccione la(s) factura(s) con la(s) que se desea aplicar la nota crédito.
6. Ingrese el valor a aplicar en el campo “Valor a pagar”.

7. Clic en Guardar y terminar.

ESTADOS DEL CRUCE

• Contabilizada: Cumple todos los parámetros contables.
• No-contabilizada: Hace falta algún parámetro para que genere la contabilización.