Ruta: Menú principal / Cuentas por Pagar /Nota Débito / Crear Nota.

1. Seleccione el tipo de documento.
2. Ingrese el “Motivo”

• Devolución del producto/servicio. (Genera movimiento de Inventario).
• Disminución del valor de la Compra. (Disminuye el valor de la factura, no afecta inventarios).

3. Ingrese el nombre de su proveedor. NOTA: La aplicación sugiere el proveedor a facturar, clic en el proveedor sugerido que aplique.

4. Selecciona la Factura de Referencia, clic en el icono de búsqueda para tener acceso a los documentos soporte relacionados con el proveedor.

5. Crear detalles de la nota de ajuste documento soporte electrónico.

Opción 1: Si desea disminuir valor a un documento soporte electrónico, en el campo de precio ingrese el valor que desea disminuir de la factura o cuenta por pagar.

Opción 2: Si desea anular el documento, la cantidad y el precio no deben modificarse, el total de la Nota de ajuste documento soporte electrínico debe ser igual al total de la operación.

6. Puede guardar y terminar el documento.

ESTADOS NOTA DE AJUSTE DOCUMENTO SOPORTE.

• Guardada: La factura está en borrador, permite modificaciones y eliminar.
• Contabilizada: La factura fue guardada definitivamente, no permite hacer modificaciones.