Nota de ajuste documento soporte.

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Ruta: Menú principal / Cuentas por Pagar /Nota Débito / Crear Nota.

  1. Seleccione el tipo de documento.
  2. Ingrese el “Motivo”
  • Devolución del producto/servicio. (Genera movimiento de Inventario).
  • Disminución del valor de la Compra. (Disminuye el valor de la factura, no afecta inventarios).

3. Ingrese el nombre de su proveedor. NOTA: La aplicación sugiere el proveedor a facturar, clic en el proveedor sugerido que aplique.

4. Selecciona la Factura de Referencia, clic en el icono de búsqueda para tener acceso a los documentos soporte relacionados con el proveedor.

5. Crear detalles de la nota de ajuste documento soporte electrónico.

Opción 1: Si desea disminuir valor a un documento soporte electrónico, en el campo de precio ingrese el valor que desea disminuir de la factura o cuenta por pagar.

Opción 2: Si desea anular el documento, la cantidad y el precio no deben modificarse, el total de la Nota de ajuste documento soporte electrínico debe ser igual al total de la operación.

6. Puede guardar y terminar el documento.

ESTADOS NOTA DE AJUSTE DOCUMENTO SOPORTE.

  • Guardada: La factura está en borrador, permite modificaciones y eliminar.
  • Contabilizada: La factura fue guardada definitivamente, no permite hacer modificaciones.
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